Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000599
Monto de la Factura
₲ 28.737.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75312
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.328.839
Retención DNCP
₲ 102.410
Retención IVA
₲ 783.750
Retención Renta
₲ 522.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-95089
Monto Contrato
₲ 51.373.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.855.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.855.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262374
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA OFICINA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)