Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 11.437.100
Nro. Solicitud de Transferencia
62014
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.876.474
Retención DNCP
₲ 40.758
Retención IVA
₲ 311.921
Retención Renta
₲ 207.947
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-103093
Monto Contrato
₲ 20.378.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.450.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.450.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283695
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION SUB UOC S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)