Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002439
Monto de la Factura
₲ 1.437.100
Nro. Solicitud de Transferencia
73504
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.366.656
Retención DNCP
₲ 5.121
Retención IVA
₲ 39.194
Retención Renta
₲ 26.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-103093
Monto Contrato
₲ 20.378.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.450.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.450.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283695
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION SUB UOC S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)