Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 6.655.740
Nro. Solicitud de Transferencia
118327
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.129.816
Retención DNCP
₲ 23.719
Retención IVA
₲ 181.520
Retención Renta
₲ 121.013
Multa
₲ 199.672
Datos del Contrato
Proveedor
SAFETY S.A.
RUC
80068139-8
Número de Contrato
56/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93672
Monto Contrato
₲ 21.976.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.556.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.556.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma