Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 9.041.760
Nro. Solicitud de Transferencia
41771
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.706.931
Retención DNCP
₲ 32.222
Retención IVA
₲ 246.593
Retención Renta
₲ 164.396
Multa
₲ 891.618
Datos del Contrato
Proveedor
SAFETY S.A.
RUC
80068139-8
Número de Contrato
56/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93672
Monto Contrato
₲ 21.976.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.556.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.556.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma