Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002106
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56123
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-96532
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279100
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION EN EL MARCO DE LA REACTIVAC. DE LAS RELAC. CON LOS PAISES MIEMBROS DEL UNASUR Y OTRAS ORGANIZACIONES INTERNAC.-DIREC. DE RELACIONES INTERNAC. MSPyBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)