Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036639
Monto de la Factura
₲ 6.291.400
Nro. Solicitud de Transferencia
41675
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.983.007
Retención DNCP
₲ 22.420
Retención IVA
₲ 171.584
Retención Renta
₲ 114.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-96696
Monto Contrato
₲ 6.291.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.983.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.983.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276371
Nombre de la Licitación
CD 12/2014 Adquisición de Artículos de Ferretería y Materiales de Construcción
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional