Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001443
Monto de la Factura
₲ 107.800
Nro. Solicitud de Transferencia
110825
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88824
Monto Contrato
₲ 6.642.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.317.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.317.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma