Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000882
Monto de la Factura
₲ 2.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61966
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.111.180
Retención DNCP
₲ 7.911
Retención IVA
₲ 60.545
Retención Renta
₲ 40.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-100201
Monto Contrato
₲ 2.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.111.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.111.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276001
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3