Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002130
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117434
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.765.888
Retención DNCP
₲ 14.112
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 72.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
71.2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-100035
Monto Contrato
₲ 71.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.714.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.714.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269843
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO PLURIANUAL SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma