Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001135
Monto de la Factura
₲ 36.349.150
Nro. Solicitud de Transferencia
123102
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.349.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93546
Monto Contrato
₲ 36.349.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.567.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.567.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3