Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004512
Monto de la Factura
₲ 50.974.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103910
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.475.347
Retención DNCP
₲ 181.653
Retención IVA
₲ 1.390.200
Retención Renta
₲ 926.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-97353
Monto Contrato
₲ 50.974.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.475.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.475.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276436
Nombre de la Licitación
CD 17/2017 Adquisición de Equipamiento de Cocina y Acondicionadores de Aire
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional