Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000093
Monto de la Factura
₲ 1.442.265
Nro. Solicitud de Transferencia
110541
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.442.265
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85277
Monto Contrato
₲ 2.149.289
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.043.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.043.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)