Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 508.980
Nro. Solicitud de Transferencia
28668
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.166
Retención DNCP
₲ 1.814
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-97246
Monto Contrato
₲ 9.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.856.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.856.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)