Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 8.018.349
Nro. Solicitud de Transferencia
91431
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.625.305
Retención DNCP
₲ 28.574
Retención IVA
₲ 218.682
Retención Renta
₲ 145.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ramon Adalberto Acosta Toledo
RUC
934343-1
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102696
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.887.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.887.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276364
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3