Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 7.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87063
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2014
Fecha de la Transferencia
20-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.152.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Metal AR S.A.
RUC
80025694-8
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85735
Monto Contrato
₲ 7.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.801.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.801.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)