Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000910
Monto de la Factura
₲ 7.539.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98697
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.539.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMBARIE S.R.L.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85736
Monto Contrato
₲ 7.539.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.018.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.018.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)