Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 421.815
Nro. Solicitud de Transferencia
110480
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.815
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88129
Monto Contrato
₲ 30.879.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.365.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.365.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257613
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1