Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000347
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41069
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.822.217
Retención DNCP
₲ 12.401
Retención IVA
₲ 94.909
Retención Renta
₲ 63.273
Multa
₲ 487.200
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
345
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-99475
Monto Contrato
₲ 4.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.822.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.822.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280837
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)