Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 651.875
Nro. Solicitud de Transferencia
101942
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 619.922
Retención DNCP
₲ 2.323
Retención IVA
₲ 17.778
Retención Renta
₲ 11.852
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-91849
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.162.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.162.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272391
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y Ceremonial
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3