Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002163
Monto de la Factura
₲ 4.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29449
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.070.203
Retención DNCP
₲ 15.252
Retención IVA
₲ 116.727
Retención Renta
₲ 77.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85016
Monto Contrato
₲ 42.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.049.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.049.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258986
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1