Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 12.134.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142215
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.134.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-91584
Monto Contrato
₲ 12.134.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.539.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.539.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276949
Nombre de la Licitación
CD 06/2014 Adquisicion de Gas Refrigerante
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional