Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000120
Monto de la Factura
₲ 49.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46529
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.244.777
Retención DNCP
₲ 177.041
Retención IVA
₲ 1.354.909
Retención Renta
₲ 903.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98423
Monto Contrato
₲ 62.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.821.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.821.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279587
Nombre de la Licitación
CD 13/2014 Adquisicion de Utiles de Oficina y Papeleria - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional