Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001366
Monto de la Factura
₲ 73.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55505
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.611.869
Retención DNCP
₲ 260.858
Retención IVA
₲ 1.996.364
Retención Renta
₲ 1.330.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVITER IND. Y COM. S.A.
RUC
80001700-5
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98745
Monto Contrato
₲ 81.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.695.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.695.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE NIVEL CENTRAL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)