Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014218
Monto de la Factura
₲ 39.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102197
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.554.272
Retención DNCP
₲ 140.728
Retención IVA
₲ 1.077.000
Retención Renta
₲ 718.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102971
Monto Contrato
₲ 39.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.554.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.554.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271867
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3