Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003139
Monto de la Factura
₲ 4.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28359
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
62.2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-96742
Monto Contrato
₲ 4.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.652.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.652.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269902
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma