Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 90.045.900
Nro. Solicitud de Transferencia
114993
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.632.014
Retención DNCP
₲ 320.891
Retención IVA
₲ 2.455.797
Retención Renta
₲ 1.637.198
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS FRANCISCO RAMON MENCIA VERA
RUC
1103040-2
Número de Contrato
351
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-99071
Monto Contrato
₲ 90.045.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.632.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.632.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281085
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)