Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007144
Monto de la Factura
₲ 4.431.120
Nro. Solicitud de Transferencia
136411
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.213.914
Retención DNCP
₲ 15.791
Retención IVA
₲ 120.849
Retención Renta
₲ 80.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94313
Monto Contrato
₲ 29.133.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.704.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.704.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272396
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3