Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005772
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45530
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.887
Retención DNCP
₲ 12.295
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 62.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94313
Monto Contrato
₲ 29.133.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.704.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.704.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272396
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3