Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 13.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125450
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92676
Monto Contrato
₲ 13.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.085.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.085.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270038
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu