Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 1.393.940
Nro. Solicitud de Transferencia
77518
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2015
Fecha de la Transferencia
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.325.612
Retención DNCP
₲ 4.967
Retención IVA
₲ 38.017
Retención Renta
₲ 25.344
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ
RUC
2485825-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88299
Monto Contrato
₲ 52.868.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.277.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.277.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262397
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)