Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001866
Monto de la Factura
₲ 1.144.345
Nro. Solicitud de Transferencia
41231
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.088.252
Retención DNCP
₲ 4.078
Retención IVA
₲ 31.209
Retención Renta
₲ 20.806
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-87483
Monto Contrato
₲ 16.389.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.952.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.952.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)