Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001061
Monto de la Factura
₲ 4.982.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35380
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.737.791
Retención DNCP
₲ 17.754
Retención IVA
₲ 135.873
Retención Renta
₲ 90.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
01;01;01;01;01;02
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-135128
Monto Contrato
₲ 28.938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.693.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.596.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado