Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Monto de la Factura
₲ 728.250
Nro. Solicitud de Transferencia
35249
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.552
Retención DNCP
₲ 2.595
Retención IVA
₲ 19.862
Retención Renta
₲ 13.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO JAVIER GUCCIONE VERA
RUC
2977540-0
Número de Contrato
02,02,04
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-135160
Monto Contrato
₲ 19.600.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.337.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.639.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319959
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - PAC AD REFERÉNDUM 2017
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado