Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001611
Monto de la Factura
₲ 9.083.600
Nro. Solicitud de Transferencia
82209
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.638.338
Retención DNCP
₲ 32.371
Retención IVA
₲ 247.735
Retención Renta
₲ 165.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
4;4;7;8;12
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-138417
Monto Contrato
₲ 24.231.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.786.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.160.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos de Oficina para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado