Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027115
Monto de la Factura
₲ 44.379.900
Nro. Solicitud de Transferencia
148319
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.204.478
Retención DNCP
₲ 158.154
Retención IVA
₲ 1.210.361
Retención Renta
₲ 806.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-145806
Monto Contrato
₲ 99.153.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.978.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.293.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326157
Nombre de la Licitación
Adquisición de Generador de Emergencia y Herramientas en general para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado