Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001421
Monto de la Factura
₲ 2.788.700
Nro. Solicitud de Transferencia
106814
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.293
Retención DNCP
₲ 9.837
Retención IVA
₲ 76.055
Retención Renta
₲ 76.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12014-21-209567
Monto Contrato
₲ 16.732.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.745.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.745.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401383
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación, Corte de Césped, Poda de Árbol - Plurianual
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer