Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002969
Monto de la Factura
₲ 76.266.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188846
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.769.773
Retención DNCP
₲ 269.011
Retención IVA
₲ 2.079.982
Retención Renta
₲ 2.079.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12014-21-210249
Monto Contrato
₲ 76.266.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.769.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.769.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404367
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer