Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002473
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72840
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.234.705
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12014-21-209100
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.704.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.581.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401383
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación, Corte de Césped, Poda de Árbol - Plurianual
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer