Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001465
Monto de la Factura
₲ 1.382.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142559
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.994
Retención DNCP
₲ 4.876
Retención IVA
₲ 37.705
Retención Renta
₲ 37.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12014-21-209571
Monto Contrato
₲ 53.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.958.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.958.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401383
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación, Corte de Césped, Poda de Árbol - Plurianual
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer