Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025496
Monto de la Factura
₲ 2.165.240
Nro. Solicitud de Transferencia
126680
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.096.346
Retención DNCP
₲ 7.874
Retención IVA
₲ 59.052
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12014-21-203552
Monto Contrato
₲ 26.790.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.421.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.421.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392308
Nombre de la Licitación
REPOSICIÓN DE AGUA MINERAL CON PROVISIÓN DE BEBEDEROS-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer