Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026570
Monto de la Factura
₲ 1.716.064
Nro. Solicitud de Transferencia
127248
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.614.895
Retención DNCP
₲ 6.053
Retención IVA
₲ 46.801
Retención Renta
₲ 46.801
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12014-21-203552
Monto Contrato
₲ 26.790.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.421.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.421.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392308
Nombre de la Licitación
REPOSICIÓN DE AGUA MINERAL CON PROVISIÓN DE BEBEDEROS-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer