Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003273
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193153
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.199.555
Retención DNCP
₲ 11.993
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 92.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12014-21-209251
Monto Contrato
₲ 39.871.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.520.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.520.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400917
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, Reparación e Instalación de Equipos de Aires Acondicionados
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer