Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000316
Monto de la Factura
₲ 75.315.010
Nro. Solicitud de Transferencia
191148
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.874.846
Retención DNCP
₲ 265.656
Retención IVA
₲ 2.054.046
Retención Renta
₲ 2.054.046
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12014-21-209137
Monto Contrato
₲ 75.315.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.874.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.874.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer