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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001096
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165945
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.952.391

Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12014-21-208943
Monto Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.081.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.081.827

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403905
Nombre de la Licitación
SEGURO CONTRA ROBO, INCENDIO, ASALTO
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer