Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001189
Monto de la Factura
₲ 473.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20223
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2022
Fecha de la Transferencia
10-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.707
Retención DNCP
₲ 1.835
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12011-21-207117
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.697.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.697.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399357
Nombre de la Licitación
CD N° 12/2021 "ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio