Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 3.028.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64143
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2022
Fecha de la Transferencia
26-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.618.058
Retención DNCP
₲ 10.682
Retención IVA
₲ 82.595
Retención Renta
₲ 82.595
Multa
₲ 231.900
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12011-21-208962
Monto Contrato
₲ 47.708.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.175.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.175.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395090
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 18/2021 "ADQUISICIÓN DE BANDERAS, MANTELES, ALFOMBRAS Y MÁSTILES"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio