Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 44.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64140
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.557.461
Retención DNCP
₲ 157.599
Retención IVA
₲ 1.218.545
Retención Renta
₲ 1.218.545
Multa
₲ 5.488.450
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12011-21-208962
Monto Contrato
₲ 47.708.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.175.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.175.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395090
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 18/2021 "ADQUISICIÓN DE BANDERAS, MANTELES, ALFOMBRAS Y MÁSTILES"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio