Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007147
Monto de la Factura
₲ 13.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194040
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.732.344
Retención DNCP
₲ 47.724
Retención IVA
₲ 369.000
Retención Renta
₲ 369.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA GRÁFICA FULL COLOR S.A
RUC
80083743-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12011-21-210104
Monto Contrato
₲ 15.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.697.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.697.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA SUMINISTROS PARA LA DIRECCIÓN CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio