Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009589
Monto de la Factura
₲ 59.593.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93111
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.079.721
Retención DNCP
₲ 210.201
Retención IVA
₲ 1.625.264
Retención Renta
₲ 1.625.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12011-21-201082
Monto Contrato
₲ 59.593.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.079.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.079.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389109
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N° 06/2021 "RENOVACION DE LICENCIA FORTINET"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio